Objetivo
Coordinar las acciones que proporcionan los instrumentos tecnológicos para el desarrollo de las funciones sustantivas y administrativas del Organismo, así como conducir los trabajos para la emisión y actualización de disposiciones que normen las actividades administrativas de la Comisión Nacional y aquellas que proporcionen los elementos necesarios para la organización y funcionamiento de los Órganos y Unidades Administrativas.
Acciones realizadas
Subprograma de Normatividad y Organización
Durante el periodo sobre el que se informa se expidieron o actualizaron diversas disposiciones normativas, así como estructuras orgánicas, Manuales de organización y Manuales de procedimientos, con la finalidad de mantener actualizado el marco normativo y organizacional del Organismo.
Estructuras autorizadas:
• Básica.
• Primera Visitaduría General.
• Segunda Visitaduría General.
• Tercera Visitaduría General (tres estructuras).
• Quinta Visitaduría General (tres estructuras).
• Secretaría Ejecutiva.
• Oficialía Mayor (dos estructuras).
• Coordinación General de Comunicación y Proyectos.
• Dirección General de Asuntos Jurídicos.
• Centro Nacional de Derechos Humanos.
• Órgano Interno de Control.
Estructuras en proceso de autorización:
• Primera Visitaduría General.
• Secretaría Técnica del Consejo Consultivo.
• Dirección General de Quejas y Orientación.
• Dirección General de Planeación y Análisis.
Manuales de organización autorizados:
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Tercera Visitaduría General.
• Cuarta Visitaduría General.
• Quinta Visitaduría General.
• Oficialía Mayor.
• Dirección General de Asuntos Jurídicos.
• Centro Nacional de Derechos Humanos.
• Órgano Interno de Control.
Manuales de organización en proceso de autorización:
• Secretaría Ejecutiva.
• Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Manuales de procedimientos autorizados:
• Primera Visitaduría General (un procedimiento).
• Cuarta Visitaduría General (16 procedimientos y uno que se dio de baja).
• Secretaría Técnica (un procedimiento).
• Oficialía Mayor (seis procedimientos).
• Dirección General de Planeación y Análisis (seis procedimientos).
• Centro Nacional de Derechos Humanos (26 procedimientos).
Manuales de procedimientos en proceso de autorización:
• Secretaría Ejecutiva (cinco procedimientos).
• Dirección General de Información Automatizada (11 procedimientos).
• Procedimiento para la atención de solicitudes de requerimientos de eventos oficiales.
Normas y lineamientos autorizados:
• Lineamientos Generales para la Administración de Recursos 2006 (con una modificación).
• Medidas para Racionalizar el Gasto Destinado a las Actividades Administrativas y de Apoyo para el Ejercicio Fiscal 2006.
• Clasificador por Objeto del Gasto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una modificación).
• Criterios generales para la telefonía celular.
• Criterios generales para la aplicación de los gastos de alimentación del personal de mando de la CNDH en la ciudad de México y área metropolitana.
• Lineamientos para la aplicación de estímulos a la productividad y eficiencia en el desempeño a favor de los servidores públicos de mando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año 2006.
• Lineamientos para la contratación de servicios profesionales con cargo a la partida 1201 Honorarios del Capítulo 1000 Servicios Profesionales
• Lineamientos Generales de Capacitación.
• Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el año 2006.
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una modificación).
• Lineamientos Específicos para la Liberación de Adeudos y Resguardos de Bienes.
• Manual de Políticas y Procedimientos para la Guarda, Custodia, Conservación y Baja del Archivo Contable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Manual de Políticas y Procedimientos de Ingresos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Manual de Políticas y Procedimientos de Egresos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una actualización).
• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización.
• Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos.
• Manual de Políticas del Sistema Único de Archivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (siete procedimientos).
Normas, lineamientos y manuales en proceso de autorización:
• Lineamientos Generales para la Administración de Recursos.
• Lineamientos Específicos para la Operación Administrativa de las Oficinas Foráneas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Lineamientos Básicos de Recompensas.
• Manual de Políticas y Procedimientos de Egresos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una modificación).
• Manual de Políticas y Procedimientos para Seguridad y Protección.
• Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición, Administración, Control, Baja y Destino Final de Bienes Muebles (10 procedimientos).
• Manual de Políticas y Procedimientos para la Adquisición, Administración, Control y Enajenación de Bienes Inmuebles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuatro procedimientos).
• Lineamientos para la Adquisición de Inmuebles.
• Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una adición).
Disposiciones eliminadas:
Derivado de la desregulación y simplificación de la normatividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se eliminaron los siguientes procedimientos:
• Procedimiento para la elaboración y trámite de constancias de liberación de bienes.
• Procedimiento técnico de cuentas de usuario.
• Procedimiento para la Guarda, Custodia y Baja del Archivo Contable.
Subprograma de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico
Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de mantener en óptimas condiciones el servicio de la plataforma de voz y datos, se realizaron las siguientes actividades:
Para proporcionar servicios de calidad a los usuarios de las distintas Unidades Responsables se inició el proceso de certificación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000 realizando las siguientes acciones:
1. Identificación del proceso a certificar.
2. Análisis y redefinición de dicho proceso a certificar.
3. Elaboración de la Carta Proceso respectivo.
4. Establecimiento de indicadores del proceso.
5. Llenado de perfil de puestos del personal que interviene en los procesos a certificar.
6. Elaboración de competencias del personal del multicitado proceso.
7. Elaboración de los procedimientos del proceso a certificar.
8. Elaboración de los formatos e instructivos correspondientes.
9. Elaboración de los flujogramas de los procedimientos a certificar, que intervienen en el proceso.
10. Entrega de las documentales para la revisión de la empresa que preparará la certificación del área, para obtener la certificación a principios del año 2007.
Con objeto de mantener un mejor control de las llamadas telefónicas que se realizan por medio de la red de telefonía IP que tiene la CNDH, se puso en marcha el procedimiento de control de llamadas a celulares y larga distancia por medio de extensiones que tienen esa facilidad instalada, lo cual ha permitido una reducción importante en el consumo generado por la utilización de la telefonía.
Además, se instaló y puso en marcha el programa “Mesa de Ayuda de Telefonía”, que permitirá que a partir de enero de 2007 se haga más eficiente la operación de atención a reportes de solicitudes de servicio, la actualización de controles de usuario y la emisión de los diversos reportes que se requieren para obtener la certificación ISO 9000:2001.
Adicionalmente, dentro del esquema de operación, mantenimiento y mejora de las comunicaciones y la telefonía en la CNDH, se realizaron las siguientes acciones por sede:
Sede Periférico:
1. Trabajos de reingeniería de la red estructurada de la red de voz y datos de este edificio, para la recepción del anillo de fibra óptica de 6 mbps de velocidad de transmisión para la interconexión entre las sedes metropolitanas de la CNDH, consistentes en la iinstalación, configuración y puesta a punto de un Switch 3Com 8814 14-slot 360 Gbps. Starter.
2. Conexión de un anillo de fibra óptica, con capacidad de ancho de banda de hasta 60 mbps entre este edificio y las sedes metropolitanas de la CNDH (“Héctor Fix-Zamudio”, Picacho, Oklahoma y Río Magdalena).
3. Instalación, configuración y puesta a punto de dos equipos Tipping Point para optimizar y reforzar la seguridad en la transmisión de la red de voz y datos.
4. Instalación, configuración y puesta a punto de una antena inalámbrica como medida alterna y emergente de transmisión de voz y datos entre los edificios Periférico, “Héctor Fix-Zamudio” y Picacho.
5. Con motivo de la desocupación de la sede Zafiro en el Distrito Federal, se reestructuró la red estructurada de datos de la sede Periférico, que conllevó la instalación, configuración y puesta a punto de los servicios de red, nodos y telefonía en el sótano 2; la planta principal; el mezzanine, y los pisos 3, 4, 5 y 7, que fue en donde se instalaron las nuevas oficinas del Almacén General, la Subdirección de Obras, de las Tercera y Cuarta Visitadurías Generales, así como reubicaciones internas de las oficinas de la Primera Visitaduría General, que ya se encontraban ubicadas en esta sede.
Sede “Héctor Fix-Zamudio”:
1. Diseño, conexión y escaneo de una red estructurada de datos categoría 6e, consistente en 445 nodos de datos.
2. Diseño y ejecución de las acometidas para los servicios de internet, Telmex y Red Federal.
3. Interconexión, configuración y puesta a punto de equipo activo para Backbone de Red de Datos Categoría 6e, consistente en 15 Switches 3Com 5500 El PWR, seis racks de pared con apertura frontal y trasera y no-break incluido, un Switch 3Com 4050 y un Switch 3Com 4900.
4. Instalación, configuración y puesta a punto de un conmutador IP 3Com V3000, y equipo telefónico con capacidad hasta para 375 extensiones.
5. Instalación, configuración, puesta a punto y capacitación al usuario de 205 aparatos telefónicos IP en todos los niveles del edificio.
6. Instalación, configuración y puesta a punto de un equipo Tipping Point para optimizar y reforzar la seguridad en la transmisión de la red de voz y datos.
7. Instalación, configuración y puesta a punto de una antena inalámbrica como medida alterna de transmisión de voz y datos hacia el edificio Periférico.
8. Instalación, configuración y puesta a punto de siete puntos de acceso inalámbricos 3Com y un controlador de equipos inalámbricos 3Com WLAN, para el acceso a la red de datos de la CNDH.
9. Instalación, incluyendo aparatos telefónicos, de cinco líneas telefónicas analógicas para funcionarios de primer nivel.
10. Instalación, configuración y puesta a punto de un UPS con capacidad para respaldo de energía de aproximadamente seis horas.
11. Instalación de cinco racks para el sitio de informática y telecomunicaciones en la planta principal del edificio (Red Federal, Telmex, Infotec, Conmutador IP y Servidores para Finanzas y Recursos Humanos).
12. Cambio de los equipos de la Red Federal de Telefonía de la sede Periférico a la nueva sede “Héctor Fix-Zamudio”.
Sede Picacho:
1. Instalación, configuración y puesta a punto de un equipo Tipping Point para optimizar y reforzar la seguridad en la transmisión de la red de voz y datos.
2. Instalación, configuración y puesta a punto de una antena inalámbrica como medida alterna de transmisión de voz y datos hacia el edificio Periférico.
3. Reestructurado de la red estructurada de datos, así como la instalación, configuración y puesta a punto de servicios telefónicos en el segundo piso, donde se instalaron las oficinas de la Coordinación de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, que se encontraban en el mezzanine de la misma sede.
Sede Cenadeh :
1. Interconexión, configuración y puesta a punto de equipo activo para Backbone de Red de Datos Categoría 5e, consistente en dos Switch 3Com 4400 PWR y un Switch 3Com 4050.
2. Instalación, configuración y puesta a punto de un conmutador IP 3Com V3000, y equipo telefónico con capacidad para 250 extensiones.
3. Instalación, configuración, puesta a punto y capacitación al usuario, de 55 equipos telefónicos IP.
4. Instalación, configuración y puesta a punto de un equipo Tipping Point para optimizar y reforzar la seguridad en la transmisión de la red de voz y datos.
Sede Oklahoma:
1. Instalación, configuración y puesta a punto de un equipo Tipping Point para optimizar y reforzar la seguridad en la transmisión de la red de voz y datos.
Sede Tapachula, Chiapas:
1. Cambio de ubicación de las oficinas de la CNDH en Tapachula, Chiapas, mismo que derivó en el cableado de 12 nodos de para red de datos y 12 nodos para red de voz y configuración de concentrador y equipo ruteador para el enlace con las demás sedes de la CNDH.
Sede San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:
1. Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo y de comunicaciones, así como elaboración de dictámenes técnicos para baja de equipo de cómputo y comunicaciones obsoleto.
Sedes Reynosa, Tamaulipas; Nogales, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua:
En cada una de las sedes mencionadas se realizó el cableado de 10 nodos de red de voz y 10 nodos de red de datos y configuración de concentradores y equipo ru teador para el enlace con las demás sedes de la CNDH.
Adicionalmente, y de manera cotidiana, con la finalidad de cumplir el objetivo de mantener en condiciones de buen funcionamiento los equipos de comunicaciones e informática se realizaron las siguientes acciones:
1. Se ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de cómputo y a la infraestructura de comunicaciones.
2. Se emitieron dictámenes técnicos para los equipos cuya funcionalidad ya no satisface las necesidades de la CNDH.
3. Se atendieron todas las solicitudes de servicio y soporte técnico relativas a telefonía y redes de datos que solicitaron las diversas áreas de esta Comisión Nacional, llegando a las 2,800 solicitudes atendidas del 1 de enero al 31 de diciembre de este año.
Subprograma de Desarrollo Informático
Para mantener en condiciones de buen funcionamiento los equipos de comunicaciones e informática:
• Se atendieron 5,785 solicitudes de servicio de soporte técnico a todas las Unidades Responsables de la CNDH.
• Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a 3,649 equipos de cómpu to y sus periféricos, cubriendo el 100 % de los equipos instalados.
• Se elaboraron dictámenes técnicos para los equipos cuya funcionalidad ya no corresponde a las necesidades de la Comisión.
• Se hicieron modificaciones al sistema “Mesa de Ayuda” que permiten realizar análisis oportunos de los orígenes de las fallas, con el objetivo de disminuir las incidencias de mantenimientos correctivos.
• Se continuará con los trabajos de atención a solicitudes de soporte técnico en términos de mantenimientos correctivos y asesorías.
Para dar cumplimiento al objetivo de mantener la capacidad y pertinencia de la infraestructura tecnológica se realizaron las siguientes acciones:
• Se adquirieron, para la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos y la Dirección General de Finanzas, dos servidores de alta capacidad para la sede “Héctor Fix-Zamudio”, los cuales permitieron satisfacer las necesidades en materia informática, centralizando los principales sistemas de nómina, control de acceso, administración de personal y los sistemas de finanzas.
• Se realizaron los análisis técnicos para la adquisición de un escáner de alto volumen de 120 páginas por minuto para la Dirección General de Quejas y Orientación, el cual permitirá agilizar los procesos de digitalización del área.
• Se trabajó, en conjunto con la Subdirección de Desarrollo Tecnológico y Comunicaciones, para la puesta a punto de los nuevos enlaces de fibra óptica a 6 MB para las sedes “Héctor Fix-Zamudio”, Picacho, Oklahoma y Cenadeh con la empresa Infotec.
Con objeto de asegurar el uso legal y el aprovechamiento eficiente de las licencias de software para los equipos de informática:
• Se tramitó el pago de los derechos del software de aplicación.
• Se actualizaron las licencias de uso de los servicios de digitalización de la Dirección General de Quejas y Orientación y de la Oficialía Mayor.
• Se renovaron las licencias del software de respaldo de los servidores.
• Se actualizó el Sistema de Gestión de Indicadores del Órgano Interno de Control.
• Se renovó el licenciamiento y mantenimiento de los sistemas administrativos que operan en la Oficialía Mayor.
Para asegurar el resguardo de información de los sistemas de software y los servicios de red utilizados en los equipos de cómputo y servidores, se realizaron las siguientes acciones:
• Se adquirió un nuevo servidor de filtrado de correo electrónico que lo protege de virus y de spam (correo electrónico no deseado).
• En materia de seguridad informática, se sustituyó el Firewall por uno de nueva generación, el cual evitará ataques informáticos y, al mismo tiempo, permitirá la integridad de la información.
• Se actualizó el servidor de la página de la CDNH, contemplando sistemas de seguridad para evitar ataques informáticos que desactiven o cambien la información de la página.
• Se reactivaron los servicios de un servidor que funciona como respaldo del servidor principal para que, en caso de falla, los servicios de acceso a la red no se vean afectados.
• Se actualizaron los servicios de antivirus y Firewall en los servidores, así como en cada una de las computadoras conectadas a la red institucional.
• Con el fin de optimizar los servicios de los sistemas de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, se realizó la migración del control de accesos y del sistema de administración de personal de la sede de Picacho a la sede “Héctor Fix-Zamudio”.
• Se desarrollaron e implementaron nuevos instrumentos para la administración y control de software , aprovechando las herramientas de inventario sistematizado vía servidores.
• Se realizó un inventario físico del software con el que se cuenta actualmente en la CNDH, para determinar la vigencia u obsolescencia del mismo.
• Se actualizaron los equipos que funcionan como servidores en las sedes Oklahoma y Cenadeh.
Para salvaguardar los bienes informáticos propiedad de la CNDH y estar en posibilidad de proporcionar un adecuado servicio de soporte técnico se realizaron las siguientes actividades:
• Actualización de controles de asignación en el sistema Mesa de Ayuda originados por los cambios de ubicación de usuarios de las sedes Periférico, Periférico Anexo y Zafiro a la sede “Héctor Fix-Zamudio”, por las actualizaciones solicitadas mediante oficio por las Unidades Responsables o por la asignación de algún bien informático.
• Validación de inventarios en el mes de agosto, por parte de las Coordinaciones Administrativas pertenecientes a las Unidades Responsables, así como la entrega del mismo al Órgano Interno de Control.
Con objeto de proporcionar servicios de calidad a los usuarios de las distintas Unidades Responsables se inició el proceso de certificación del Sistema de Calidad ISO 9001:2000, realizando las siguientes acciones:
• Se identificó el proceso de Atención a Solicitudes de Soporte Técnico como proceso a certificar.
• Se analizó y se amplió el alcance inicial del proceso a certificar, integrando la parte de suministro de bienes informáticos.
• Se llenaron los perfiles de puestos del personal de la Subdirección de Desarrollo Informático.
• Se elaboraron las competencias del personal que interviene en el proceso a certificar.
• Se revisaron los procedimientos del proceso a certificar y se elaboraron los procedimientos adicionales necesarios.
• Se elaboraron los formatos e instructivos correspondientes.
• Se difundió entre el personal de la Subdirección de Desarrollo Informático el Sistema de Gestión de Calidad.
• Se puso en operación el proceso de suministro y mantenimiento de equipo informático con el fin de obtener la certificación en el ejercicio de 2007.
Subprograma de Control de Acuerdos y Seguimiento de Auditorías
Se inició el año sin ninguna observación ni recomendación de la Auditoría Superior de la Federación, con una observación pendiente de solventar de una auditoría practicada por el Órgano Interno de Control, y seis observaciones y nueve recomendaciones de la auditoría externa practicada por el despacho Freyssinier Morín, S. C.
En el transcurso del ejercicio se notificó el resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual se determinaron tres recomendaciones; por parte del Órgano Interno de Control se han realizado ocho auditorías, que han arrojado cuatro observaciones y dos recomendaciones; de una auditoría que dio inicio el año anterior se formularon cuatro observaciones y tres recomendaciones notificadas por el Órgano Interno de Control en el presente ejercicio y una auditoría realizada a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, en la que se determinaron tres observaciones para la atención de la Oficialía Mayor; asimismo, se notificó el resultado de la revisión del despacho Leal Adame y Asociados, S. C., en el cual se determinaron una observación y 21 recomendaciones.
En resumen, de 19 observaciones se han solventado 11, mientras que de 38 re comendaciones se han solventado 13, quedando en proceso de solventación cua tro observaciones y dos recomendaciones correspondientes al Órgano Interno de Control, tres observaciones y dos recomendaciones al despacho Freyssinier Morín, S. C., y una observación y 21 recomendaciones al despacho Leal Adame y Asociados, S. C.
Acuerdos del Oficial Mayor con el Presidente de la CNDH
Se han firmado 230 acuerdos con el Presidente de la CNDH, mismos que se difundieron a las áreas competentes para su atención correspondiente.
Subprograma de Enlace y Control de Operación
Se logró, por parte de la Oficialía Mayor, mejorar la calidad de los servicios al establecer una comunicación más directa con las Coordinaciones Administrativas de las 16 Unidades Responsables, así como una considerable disminución de asuntos pendientes, al lograr establecer un promedio mensual de 10 contactos personalizados con los Coordinadores y convocar a 10 reuniones plenarias de carácter informativo y de retroalimentación con ellos en el presente año. Esto permitió, también, detectar oportunidades de mejora en nuestros procedimientos y servicios.